2024年萍乡市湘东中学部门预算

      2024年萍乡市湘东中学部门预算
     目 录

• 湘东中学部门概况

• 部门主要职责

二、机构设置及人员情况
第二部分 湘东中学部门2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名称解释



第一部分 湘东中学部门概况

一、部门主要职责
（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及高中教育工作成果。
（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡市湘东中学，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室7个，分别为党政办，政教处，教务处，科研处，总务处，团委，工会。
编制人数小计333人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数333人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计333人,其中：在职人数小计0人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数333人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计139人,退职人员0人,遗属人数12人。在校学生3849人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湘东中学2024年部门预算表
（详见附表）


第三部分 湘东中学部门2024年部门预算 
情况说明

（一）关于2024年收支总表的情况说明
湘东中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，湘东中学2024年收支总预算10829.16万元。较上年预算安排增加2784.19万元。
（二）关于2024年收入总表的情况说明
湘东中学2024年收入预算10829.16万元，比上年增加2784.19万元，主要原因是一般公共预算收入和事业收入增加。
其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加0万元；一般公共预算拨款5574.47万元，占51.48%，比上年增加1372.3万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加0万元；事业收入5000万元，占46.17%，比上年增加1157.2万元；其他收入254.69万元，占2.35%，比上年增加254.69万元。
（三）关于湘东中学2024年支出总表的情况说明
湘东中学2024年支出预算10829.16万元，比上年增加2784.19万元，主要原因是基本支出比上年增加1372.3万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5574.47万元,较上年预算安排增加1372.3万元;其中：工资福利支出5313.69万元,商品和服务支出194.59万元,对个人和家庭的补助66.19万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出5535.61万元,较上年预算安排增加1333.44万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出38.86万元,较上年预算安排增加38.86万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出5313.69万元,较上年预算安排增加1324.95万元;商品和服务支出194.59万元,较上年预算安排增加4.09万元;对个人和家庭的补助66.19万元,较上年预算安排增加43.26万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（四）关于湘东中学2024年财政拨款收支总表的情况说明
湘东中学2024年财政拨款收支总预算为5574.47万元。较上年预算安排增加1372.3万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入5574.47万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元。
按支出项目类别划分：基本支出5574.47万元,较上年预算安排增加1372.3万元;其中：工资福利支出5313.69万元,商品和服务支出194.59万元,对个人和家庭的补助66.19万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（五）关于湘东中学2024年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湘东中学2024年一般公共预算当年拨款5574.47万元，比2023年增加1372.3万元，增长32.66%。主要原因是绩效工资增加及工资相应基数有所调整增加所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
湘东中学2024年教育支出5535.61万元，占比99.3%一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 38.86万元，占0.7%；住房保障支出 0万元，占0%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为5535.61万元，比2023年增加1333.44万元，增长31.76%，主要原因是绩效工资增加及工资相应基数有所调整增加所致。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）2024年预算数为38.86 万元，比2023年增加38.86万元，增长100%，主要是其他对个人和家庭的补助增加38.86万元。
（六）关于湘东中学2024年一般公共预算基本支出表的情况说明
湘东中学2024年一般公共预算基本支出5574.47万元，其中：
工资福利支出5313.69万元，较上年预算安排增加1324.95   万元;商品和服务支出194.59万元，较上年预算安排增加4.09万元;对个人和家庭的补助66.19万元，较上年预算安排增加43.26万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

• 关于湘东中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

 湘东中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费
预算为0万元，比2023年预算持平万元，主要是无此项经费。其中：
因公出国（境）费0万，与上年持平，主要原因:本年未安排因公出国（境）。
公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因:本年度已进行公车改革，没有车辆。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因:本年度已进行公车改革，没有车辆。
公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因：本年度已进行公车改革，没有车辆。
公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，未接待费用

• 关于湘东中学2024年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 关于湘东中学2024年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
湘东中学2024年机关运行经费194.59万元，比上年预算增加4.09万元，增长0.21%，主要原因是工会经费、福利费及其他商品和服务支出有所增加。
2.政府采购情况
湘东中学2024年政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2023年10月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0，离退休干部用车    辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  
2024年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2024年湘东中学整体支出绩效目标10829.16万元，其中：基本支出    10574.47万元，项目支出254.69万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5574.47万元。
（二）2024年湘东中学项目支出绩效目标2个，项目
资金总额254.69万元，分别是：代收水电费项目253.69万元，名师工作室经费项目1万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（三）重点项目情况说明（部门至少选择一个重点项目对外公开）
1.代收水电费项目
1）项目概述：代收水电费
2）立项依据：无
3）实施主体：萍乡市湘东中学
4）实施方案：代收水电费
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：253.9  万元
7）绩效目标和指标：更好的服务师生，提高教学质量和师生满意度。

第四部分 名称解释

一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：
湘东中学2024年预算公开表

2024年湘东中学项目支出绩效申报表

2024年湘东中学部门整体支出绩效目标表