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湘东中学2022年度单位决算公开
2023-09-15 08:35:07
目 录
第一部分 湘东中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘东中学单位概况
一、单位主要职能
（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及高中教育工作成果。
（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（六）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，抓好组织实施和落实工作。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是：萍乡市湘东中学，本单位无下属二级机构。
本单位2022年年末实有人数328人，其中在职人员328 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员102人；年末学生人数4475人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126 人。
第二部分 2022年度单位决算表
（详情请见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计7913.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加662.55万元，增长9.1%；本年收入合计7913.83万元，较2021年增加662.55万元，增长9.1%，主要原因是：其他收入较2021年度有较大增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4543.61万元，占57.41%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入1241.47万元，占15.69%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入2128.75万元，占26.9%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计7913.83万元，其中本年支出合计7913.83万元，较2021年增加662.55万元，增长9.1%，主要原因是：教育支出较2021年度有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2021年度无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出7913.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4048.45万元，决算数为4543.61万元，完成年初预算的112.23%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为49.84万元，完成年初预算的100%。
（二）教育支出年初预算数为4048.45万元，决算数为 4358.55万元，完成年初预算的107.66 %，主要原因是：学校办学条件改善，专项资金增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为135.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休教师一次性补贴到位及对个人和家庭的补助到位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4543.61万元，占本年支出合计的57.41 %，与2021年相比，财政拨款支出增加465.62万元，增长11.42%，主要是因为学校办学条件改善，专项资金增加及退休教师一次性补贴到位及对个人和家庭的补助到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4543.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.84万元，占1.09%；教育（类）支出4358.55万元，占95.93%；社会保障和就业（类）支出135.22万元，占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4048.45万元，支出决算数为4543.61万元，完成年初预算的112.23%，与年初预算安排数的差额主要是学校办学条件改善，专项资金增加及退休教师一次性补贴到位及对个人和家庭的补助到位。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出的资金补助到位。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为64.7万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：云程实验学校的工资福利支出较年初预算有所减少。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为3983.75万元，支出决算为4301.22万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出相较2022年度有所减加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为0万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师的职业年金资金到位。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）其他行政事业单位养老支出
年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本期养老支出有所增加。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了死亡抚恤支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4543.61万元，其中：
（一）工资福利支出3192.18万元，较2021年减少528.35万元，下降41.2%，主要原因是：绩效工资及津补贴减少所致。
（二）商品和服务支出981.52万元，较2021年增加727.72万元，增长287.86%，主要原因是：水电费，印刷费，专用材料费，劳务费等均较2021年度有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出174.82万元，较2021年增加143.52万元，增长458.53%，主要原因是：生活补贴增加。
（四）资本性支出195.08万元，较2021年增加121.71 万元，增长165.88%，主要原因是：改善办学条件，办公设备及专用设备的添置。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年持平，主要原因是未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：本年度未发生公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是公务用车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是公务用车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务用车改革，本单位已无公务用车。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额195.08万元，其中：政府采购货物支出195.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度一般公共预算整体支出绩效开展全面绩效自评，共涉及资金4077.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本部门开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4543.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门此次整体支出绩效全面评价具体体现为：社会效益方面表现为提高了学校的教学质量，改善了办学条件，也促进了教师教学水平的提高。在可持续性效益方面表现为学校经常让教师、干部外出进行教师培训、干部培训，使学校的教学工作更好的可持续开展，提高学生知识水平，提高老师的教学水平。在服务对象满意度方面，在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，学生对教学满意度达到96%，参加培训人员对服务满意度达到96%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位无项目绩效支出，故无项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费支出：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、国有资产占用情况表
11、2022年度部门整体支出绩效评价报告
12、2022年度部门整体支出绩效自评表
13、2022年度部门项目支出绩效评价报告
14、2022年度部门项目支出绩效自评表
见附件（点击下载）：
2022年项目支出绩效自评表
湘东中学2022决算公开表
湘东中学2022年整体绩效自评报告
湘东中学部门整体支出绩效自评表2022年度
