2022年萍乡市湘东中学部门预算

　　　　　目 录
第一部分 湘东中学部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 湘东中学2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
 
第一部分 湘东中学概况

一、部门主要职责 
  （一）研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
  （二）研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
  （三）管理和指导学校基础教育工作;确保普及高中教育工作成果。
  （四）管理学校教育经费,执行财务管理制度。
  （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
  （六）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，抓好组织实施和落实工作。
  （七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡市湘东中学，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室7个，分别为：党政办，政教处，教务处，科研处，总务处，团委，工会。
编制人数小计331人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数331人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计331人,其中：在职人数小计0人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数331人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计111人,退职人员0人,遗属人数10人。在校学生4555人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
 
第二部分  湘东中学2022年部门预算表
（详情请见附表）
1湘东中学2022年部门预算公开表 .xls
2.2022年部门整体支出绩效目标表.xls
3.2022年项目支出绩效目标表.xls

 
第三部分 湘东中学2022年部门预算情况说明
 
（一）关于2022年收支总表的情况说明
湘东中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，湘东中学2022年收支总预算7072.38万元。较上年预算安排增加2352.19万元。
（二）关于2022年收入总表的情况说明
湘东中学2022年收入预算7072.38万元，比上年增加2352.19万元，主要原因是事业收入和其他收入有所增加。
其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款4048.45万元，占57.24%，比上年减少44.79万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；事业收入1589.49万元，占22.47%，比上年增加1230.45万元；其他收入1434.44，占20.28%，比上年增加1166.53万元。
（三）关于湘东中学2022年支出总表的情况说明
湘东中学2022年支出预算7072.38万元，比上年增加2352.19万元，主要原因是基本支出比上年增加2352.19万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出7072.38万元,较上年预算安排增加2352.19万元;其中：工资福利支出3821.77万元,商品和服务支出148.34万元,对个人和家庭的补助78.33万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出4048.45元,较上年预算安排减少671.74万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3821.77万元,较上年预算安排减少70.7万元;商品和服务支出148.34万元,较上年预算安排增加0.19万元;对个人和家庭的补助78.33万元,较上年预算安排增加25.71万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（四）关于湘东中学2022年财政拨款收支总表的情况说明
湘东中学2022年财政拨款收支总预算为4048.45万元。较上年预算安排减少44.79万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入4048.45万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元。
按支出项目类别划分：基本支出4048.45万元,较上年预算安排减少44.79万元;其中：工资福利支出3821.77万元,商品和服务支出148.34万元,对个人和家庭的补助78.33万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（五）关于湘东中学2022年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湘东中学2022年一般公共预算当年拨款4048.45万元，比2021年减少44.79万元，降低1.1%。主要原因是单位编制人数比去年相应减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
湘东中学2022年教育支出4048.45万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为3983.75万元，比2021年减少39.07万元，降低0.97%，主要是单位编制人数比去年相应减少。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为64.7万元，比2021年减少5.72万元，降低8.1%，主要是单位编制人数比去年相应减少。
（六）关于湘东中学2022年一般公共预算基本支出表的情况说明
湘东中学2022年一般公共预算基本支出4048.45万元，其中：
工资福利支出3821.77万元，较上年预算安排减少70.7万元;商品和服务支出148.34万元，较上年预算安排增加0.19万元;对个人和家庭的补助78.33万元，较上年预算安排增加25.71万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
（七）关于湘东中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
 湘东中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，比2021年预算持平，主要是无此项经费。其中：
因公出国（境）费0万，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。
公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因是：本年度已进行公车改革，没有车辆。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本年度已进行公车改革，没有车辆。
公车改革公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是：本年度已进行公车改革，没有车辆。
公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，无接待费用。
（八）关于湘东中学2022年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于湘东中学2022年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
湘东中学2022年机关运行经费148.34万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.13%，主要原因是费用有所增加。
2.政府采购情况
湘东中学2022年政府采购预算总额151万元，其中，政府采购货物预算151万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年湘东中学整体支出绩效目标7072.38万元，其中：基本支出7072.38万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4048.45万元。
（二）2022年湘东中学项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（三）重点项目情况说明
2022年本部门无重点项目绩效。
1）项目概述：无
2）立项依据：无
3）实施主体：无
4）实施方案：无
5）实施周期：无
6）年度预算安排：0万元
7） 绩效目标和指标：无
 
 
 
 
 
 
第四部分 名称解释
 
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。