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2021萍乡市湘东中学年度决算

来源： 萍乡市湘东中学 日期：2022-08-25 18:04:20 点击：6733 属于：校务公开

萍乡市湘东中学2021年度部门决算

目    录

第一部分  湘东中学单位概况
  一、单位主要职责
　　二、单位基本情况
第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
  第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
　十、政府采购支出情况说明
　十一、国有资产占用情况说明
　　十二、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第五部分附件

第一部分湘东中学单位概况

　　一、单位主要职能
（一）研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）管理和指导学校基础教育工作;确保普及高中教育工作成果。
（四）管理学校教育经费,执行财务管理制度。
（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（六）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，抓好组织实施和落实工作。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，包括：萍乡市湘东中学，本单位无下属二级机构。
本单位2021年年末实有人数341人，其中在职人员341人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员47人；年末学生人数4555人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人。

第二部分 2021年度单位决算表
（详情请见后面附件）

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计7251.28万元，其中年初结转和结余126万元，较2020年减少251.69万元，下降66.6%；本年收入合计7125.28万元，较2020年增加659.91万元，增长10.2%，主要原因是上级补助收入较2020年度有较大增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3951.99万元，占55.46%；上级补助收入1565.41万元，占21.97%；事业收入1606.73万元，占22.55 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计7251.28万元，其中本年支出合计7251.28万元，较2020年增加534.22万元，增长7.95%，主要原因是教育支出较2020年度有所增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少126万元，下降100%，主要原因是上年末结转和结余已使用完毕。
本年支出的具体构成为：基本支出7251.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4093.24万元，决算数为4077.99万元，完成年初预算的99.63 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为4093.24万元，决算数为4007.91万元，完成年初预算的97.92 %，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为70.08万元，增加了70.08万元，主要原因是调整了社会保障和就业支出项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4077.99万元，占本年支出合计的56.24 %，与2020年相比，财政拨款支出减少377.8万元，降低8.48 %，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4077.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4007.91万元，占98.28 %；社会保障和就业（类）支出70.08万元，占1.72 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4093.24万元，支出决算数为4077.99万元，完成年初预算的99.63%，与年初预算安排数的差额主要是工资福利支出及商品和服务支出有所减少。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为70.42万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：是云程实验学校的工资福利支出较年初预算有所减少。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为4022.82万元，支出决算为3938.74万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因：是工资福利支出及商品和服务支出有所减少。
　　１.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
　年初预算为0万元，支出决算为1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他职业教育支出。
　　２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为51.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
　　３.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了死亡抚恤支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4077.99 万元，其中：
（一）工资福利支出3720.53万元，较2020年减少230.89万元，下降5.84%，主要原因是：奖金津补贴及住房公积金减少所致。
（二）商品和服务支出252.80万元，较2020年减少214.97万元，下降45.96%，主要原因是：节能减排缩减了水电费办公费维修费等费用所致。
（三）对个人和家庭补助支出31.30万元，较2020年减少5.3万元，下降14.48%，主要原因是：抚恤金及生活补贴有所减少。
（四）资本性支出73.37万元，较2020年增加73.37万元，增加的主要原因是：新购置了空调办公桌椅等设备。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5 万元，决算数为0 万元，决算数与2020年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，决算数较年初预算数持平的主要原因是：未发生因公出车（境）。与2020年决算数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数与2020年持平的主要原因是：本年度未发生公务接待。决算数较年初预算数下降的主要原因是：未发生公务接待。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：本年度未发生公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是公务用车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平的主要原因是：公务用车改革。年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务用车改革。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额73.37万元，其中：政府采购货物支出73.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度一般公共预算整体支出绩效开展全面绩效自评，共涉及资金4077.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本部门开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4077.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门此次整体支出绩效全面评价具体体现为：社会效益方面表现为提高了学校的教学质量，也促进了教师教学水平的提高。在可持续性效益方面表现为学校经常让教师、干部外出进行教师培训、干部培训，使学校的教学工作可以持续开展，提高学生知识水平，提高老师的教学水平。在服务对象满意度方面，在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，学生对教学满意度达到96%，参加培训人员对服务满意度达到96%。
　　（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位无项目绩效支出，故无项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、国有资产占用情况表
11.2021年度部门整体支出绩效评价报告
12、2021年度部门整体支出绩效自评表
13、2021年度部门项目支出绩效评价报告
14、2021年度部门项目支出绩效自评表
附件：
湘东中学2021决算公开表.XLS
2021年项目支出绩效自评表.xls
湘东中学2021年整体绩效自评报告.docx

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