2016年湘东中学部门决算（附表）
2016年部门决算公开说明
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报送日期：
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财务负责人（签章）： 经办人（签章）：
第一部分 湘东中学部门概况
一、部门概况
（一）主要职能部门基本情况
1.部门职能：我单位是一所由湘东区人民政府主办、市区两级管理的省重点普通高中，是区直事业单位。学校的职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。具体在以下几个方面：一是为学生的身心健康发展打好基础，使学生在德、智、体、美、劳等各方面得到发展；二是为学生今后进一步学习深造打好基础，包括接受职业技术教育、高等教育、乃至接受终身教育；三是培养学生的职业意识包括就业思想上的准备和知识技能上的准备，为学生的就业和今后发展打好基础；四是注重个性发展，在学生先天禀赋的基础上，培养出有特长的人。
2.机构情况及增减变动原因。2016年学校有党政办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、工会、团委等7个内设机构，与上年相比机构数量没有增加。
3.人员情况及增减变动原因。2016年末共有财政供养人数400人，其中在职人员321人，离休人员79人。
（二）部门决算
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 湘东中学2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 4946.4万元，上年无结转和结余；本年收入合计 4946.4 万元，较上年下降 0.4%，主要原因是：收入基本与去年持平。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3946.4万元，占 79.8% ；事业收入1000万元，占20.2%；
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计4946.4万元，其中本年支出合计4946.4 万元，较上年下降0.4%，主要原因是：支出基本与去年持平；年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 4946.4 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2881.6万元，决算数为3946.4万元，完成年初预算的137%，主要原因是：人员工资增加。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为2135.5万元，决算数为3176.4万元，完成年初预算的 148.7%；社会保障和就业支出年初预算数为383.8万元,决算数为396万元，完成年初预算的 103%；医疗卫生与计划生育支出预算数为113.1万元,决算数为116.3万元，完成年初预算的 102.8 %；住房保障支出预算数为249万元,决算数为257.7万元,完成年初预算的103.5 %。
按经济分类科目分：工资福利支出2919.4万元，较上年增长 16.5%，主要原因是：教师工资增加；商品和服务支出400万元，较上年增长205%；对个人和家庭补助支出626.9万元，较上年增长38%；其他资本性支出0万元，较上年下降100%
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 400 万元，较上年下降54%，主要原因是：厉行节约,紧缩各项机关运行经费用列支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35.5万元，决算数为11.8万元，完成预算的33 %，决算数较上年下降39 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 元，完成预算的0 %，决算数较上年下降100%。主要原因是：无出国费用列支。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为1.18万元，完成预算的17 %，决算数较上年下降 61 %。主要原因是：节省公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0 %。主要原因是：2016年未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.5 万元，决算数为 10.7万元，完成预算的38 %，决算数较上年下降61%。主要原因是：厉行节约,紧缩公务用车费用列支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额275.3万元，其中：政府采购货物支出271万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。授予中小企业合同金额275.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.3万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门能够根据文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
附件下载：
2016年湘东中学部门决算附表.XLS
2016年度湘东中学决算公开说明.doc
编辑：彭定萍
